info Empenho
Número
03040530/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 580,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 414/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22018-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
0414/2022-SMS
Data Assinatura
17/10/2022
Vigência
17/10/2022 - 16/10/2023
Valor Total
R$ 11.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES. | R$ 1,45 | 400,000000 | R$ 580,00 |
| Total | R$ 580,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6513
Data: 12/05/2023
Valor: R$ 580,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 414/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8160 | Data Emissão: 10/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 580,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 580,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230031927384 | Chave Acesso: 23230503562872000131550010000081601085897870 | Chave Verific: 23230503562872000131550010000081601085897870 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES. | CAIXA | 400.0000 | R$ 1,45 | R$ 580,00 |
Total Geral: R$ 580,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 414/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/07/2023 | 12070077 | R$ 580,00 | |
| Total | R$ 580,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
