info Empenho
Número
03040153/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 718,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades dessa secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
010/2023-SECJEL
Data Assinatura
07/03/2023
Vigência
07/03/2023 - 07/03/2024
Valor Total
R$ 1.705,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 7,20 | 12,000000 | R$ 86,40 |
| 2 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,98 | 60,000000 | R$ 358,80 |
| 3 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 7,20 | 38,000000 | R$ 273,60 |
| Total | R$ 718,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4850
Data: 25/04/2023
Valor: R$ 718,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades dessa secretaria.
| Número: 7768 | Data Emissão: 25/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 718,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 718,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230027724804 | Chave Acesso: 23230413150780000106550010000077681090873726 | Chave Verific: 23230413150780000106550010000077681090873726 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 60.0000 | R$ 5,98 | R$ 358,80 |
| 002 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 12.0000 | R$ 7,20 | R$ 86,40 |
| 003 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 38.0000 | R$ 7,20 | R$ 273,60 |
Total Geral: R$ 718,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente aquisições de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades dessa secretaria. | 30/05/2023 | 30050003 | R$ 718,80 | |
| Total | R$ 718,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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