info Empenho
Número
03040084/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 2.766,42
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
19/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 139.486,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOCOS DE ARROZ, AÇUCAR, VITAMINAS E SAIS MINERAIS AROMATIZANTES LT 500G | R$ 6,01 | 18,000000 | R$ 108,18 |
| 2 | LEITE EM PÓ ENRIQUECIDO C/ VITAMINA A,D E FERRO LT C/ 400G INSPECIONADO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF) | R$ 9,23 | 288,000000 | R$ 2.658,24 |
| Total | R$ 2.766,42 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3379
Data: 19/04/2017
Valor: R$ 2.766,42
Descrição / Justificativa:
| Número: 2206 | Data Emissão: 19/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 2.766,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.766,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170022421074 | Chave Acesso: 23170410360680000108550000000022061093051080 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.766,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 21/08/2017 | 21080263 | R$ 2.766,42 | |
| Total | R$ 2.766,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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