info Empenho
Número
03040041/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2024
Valor
R$ 785,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO ESP4ECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
0293/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 4.316,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 6,92 | 50,000000 | R$ 346,00 |
| 2 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,33 | 60,000000 | R$ 439,80 |
| Total | R$ 785,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8231 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO ESP4ECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 | 21/06/2024 | 554 | R$ 785,80 | |
| Total | R$ 785,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO ESP4ECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025 | 24/07/2024 | 24070064 | R$ 785,80 | |
| Total | R$ 785,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
