info Empenho
Número
03040018/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2024
Valor
R$ 4.672,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0245/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 40.796,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 11,90 | 200,000000 | R$ 2.380,00 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 50L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 15,28 | 150,000000 | R$ 2.292,00 |
| Total | R$ 4.672,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11312
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 4.672,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 1442 | Data Emissão: 23/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 4.672,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.672,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/07/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240025608381 | Chave Acesso: 23240745382398000106550010000014421100014421 | Chave Verific: 23240745382398000106550010000014421100014421 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 200.0000 | R$ 11,90 | R$ 2.380,00 |
| 002 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 50L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 150.0000 | R$ 15,28 | R$ 2.292,00 |
Cód. Liquidação: 11312
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 4.672,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 1442 | Data Emissão: 23/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 4.672,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.672,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/07/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240025608381 | Chave Acesso: 23240745382398000106550010000014421100014421 | Chave Verific: 23240745382398000106550010000014421100014421 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 200.0000 | R$ 11,90 | R$ 2.380,00 |
| 002 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 50L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 150.0000 | R$ 15,28 | R$ 2.292,00 |
Total Geral: R$ 9.344,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2023 E PMS 2022-2025. | 17/10/2024 | 17100017 | R$ 4.672,00 | |
| Total | R$ 4.672,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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