info Empenho
Número
03030150/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2015
Valor
R$ 15.105,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
USINA DE ASFALTO
Descrição/Objeto do Empenho
2ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISICAO DE AREIA DE RIO PARA A USINA DE ASFALTO DE SOBRAL. PP 229/2014
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP229/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2014
Data Publicação
23/10/2014
Valor Estimado
R$ 289.342,55
Valor Total
R$ 285.000,00
assignment Contrato
Número
2292014
Data Assinatura
26/01/2015
Vigência
27/01/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 285.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA | R$ 19,00 | 795,000000 | R$ 15.105,00 |
| Total | R$ 15.105,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4910
Data: 14/04/2015
Valor: R$ 15.105,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 11 | Data Emissão: 14/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 15.105,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.105,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/04/2015 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150018601022 | Chave Acesso: 23150420379503000127550010000000111000020090 | Chave Verific: 1000020090 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA | METRO CUBICO | 795.0000 | R$ 19,00 | R$ 15.105,00 |
Total Geral: R$ 15.105,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISICAO DE AREIA DE RIO PARA A USINA DE ASFALTO DE SOBRAL. PP 229/2014 | 15/04/2015 | 15040153 | R$ 15.105,00 | |
| Total | R$ 15.105,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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