info Empenho
Número
03030070/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2025
Valor
R$ 52.835,99
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DA BARRAGEM, DISTRITO DE JAIBARAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº49/2024-SEINFRA, CP24007-SEINFRA
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.454.732/0001-76
library_books Licitação
Número
CP24007-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
01/08/2024
Data Publicação
01/04/2024
Valor Estimado
R$ 202.249,67
Valor Total
R$ 151.159,87
assignment Contrato
Número
49/2024-SEINFR
Data Assinatura
16/08/2024
Vigência
19/08/2024 - 13/09/2025
Valor Total
R$ 179.678,22
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 52.835,99 | 1,000000 | R$ 52.835,99 |
| Total | R$ 52.835,99 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4845
Data: 23/04/2025
Valor: R$ 24.867,66
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DA BARRAGEM, DISTRITO DE JAIBARAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº49/2024-SEINFRA, CP24007-SEINFRA
| Número: 215 | Data Emissão: 23/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 24.867,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.867,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 203000257 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ytg3rvxpjuz8d4ica6we5f9q2mk | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 24.867,66 | R$ 24.867,66 |
Total Geral: R$ 24.867,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
