info Empenho
Número
03030036/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2017
Valor
R$ 71,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE - CONFORME PE 017/2016. MARCO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-5-17
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 212.591,12
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 3,59 | 20,000000 | R$ 71,80 |
Total | R$ 71,80 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2096
Data: 28/03/2017
Valor: R$ 71,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE - CONFORME PE 017/2016. MARCO.
Número: 1514 | Data Emissão: 22/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 71,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 71,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 231703631061653 | Chave Acesso: 23170310616533000156550030000015140000015149 | Chave Verific: 23-1703-10.616.533/0001-56-55-003-000.001.514-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 71,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE - CONFORME PE 017/2016. MARCO. | 20/04/2017 | 20040067 | R$ 71,80 | |
Total | R$ 71,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |