info Empenho
Número
03030035/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2017
Valor
R$ 179,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ADITIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA - CONFORME PE 017/2016. MARCO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-5-17
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 212.591,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 3,59 | 50,000000 | R$ 179,50 |
| Total | R$ 179,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | ADITIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA - CONFORME PE 017/2016. MARCO. | 28/03/2017 | 1515 | R$ 179,50 | |
| Total | R$ 179,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ADITIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA - CONFORME PE 017/2016. MARCO. | 20/04/2017 | 20040078 | R$ 179,50 | |
| Total | R$ 179,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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