info Empenho
Número
03020117/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 88,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
49.464.926/0001-27
library_books Licitação
Número
PE23022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 146.211,36
Valor Total
R$ 100.148,72
assignment Contrato
Número
009/2024-STDE
Data Assinatura
27/03/2024
Vigência
27/03/2024 - 27/03/2025
Valor Total
R$ 88,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. | R$ 17,72 | 5,000000 | R$ 88,60 |
| Total | R$ 88,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2749
Data: 20/03/2025
Valor: R$ 88,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE
| Número: 12675 | Data Emissão: 12/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 88,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 3660125 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126250024871051 | Chave Acesso: 26250349464926000127550010000126751581393230 | Chave Verific: 26250349464926000127550010000126751581393230 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. | CAIXA | 5.0000 | R$ 17,72 | R$ 88,60 |
Total Geral: R$ 88,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE | 15/04/2025 | 15040024 | R$ 88,60 | |
| Total | R$ 88,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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