info Empenho
Número
03020094/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 7.148,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXT 8542-CE, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MADEIRA/ CHESF/MADEIRA/IGREJA DA PEDRA BRANCA/VARZEA DA PEDRA/CAIOCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*27.503-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
133/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 343.123,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 3,70 | 1.932,000000 | R$ 7.148,40 |
| Total | R$ 7.148,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXT 8542-CE, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MADEIRA/ CHESF/MADEIRA/IGREJA DA PEDRA BRANCA/VARZEA DA PEDRA/CAIOCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 10/03/2020 | 105 | R$ 5.905,20 | |
| Total | R$ 5.905,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXT 8542-CE, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MADEIRA/ CHESF/MADEIRA/IGREJA DA PEDRA BRANCA/VARZEA DA PEDRA/CAIOCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 24/03/2020 | 24030009 | R$ 5.905,20 | |
| Total | R$ 5.905,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060026 | R$ 1.243,20 |
| Total | R$ 1.243,20 | ||
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