info Empenho
Número
03020092/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 7.141,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAÍSO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE/LICEU/ESC. LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*70.373-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-094
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 407.065,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 85.698,00 | 1,000000 | R$ 7.141,50 |
| Total | R$ 7.141,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2082 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAÍSO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE/LICEU/ESC. LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 10/03/2020 | 60 | R$ 5.899,50 | |
| Total | R$ 5.899,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDO/PEDRA BRANCA/PARAÍSO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE/LICEU/ESC. LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 24/03/2020 | 24030007 | R$ 5.899,50 | |
| Total | R$ 5.899,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060024 | R$ 1.242,00 |
| Total | R$ 1.242,00 | ||
