info Empenho
Número
03020091/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 5.361,76
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEP 9797, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/ESC. PROFISSIONAL MONSENHOR ALUISIO PINTO/DOM WALFRIDO/LYSIA PIMENTEL GOMES.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
109/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 193.023,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 1,88 | 2.852,000000 | R$ 5.361,76 |
| Total | R$ 5.361,76 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEP 9797, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/ESC. PROFISSIONAL MONSENHOR ALUISIO PINTO/DOM WALFRIDO/LYSIA PIMENTEL GOMES.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 11/03/2020 | 326 | R$ 4.429,28 | |
| Total | R$ 4.429,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEP 9797, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/ESC. PROFISSIONAL MONSENHOR ALUISIO PINTO/DOM WALFRIDO/LYSIA PIMENTEL GOMES.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 07/04/2020 | 07040035 | R$ 4.429,28 | |
| Total | R$ 4.429,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060128 | R$ 932,48 |
| Total | R$ 932,48 | ||
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