info Empenho
Número
03011113/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
09/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 60.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1351
Data: 17/02/2022
Valor: R$ 100,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO
| Número: 368966 | Data Emissão: 17/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 100,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100,06 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 17/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 141U.9833.50515614299-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 100,06 | R$ 100,06 |
Cód. Liquidação: 2743
Data: 02/03/2022
Valor: R$ 1.068,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO
| Número: 372395 | Data Emissão: 02/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.068,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.068,33 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 175G.7927.7210.3556899-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.068,33 | R$ 1.068,33 |
Cód. Liquidação: 21732
Data: 01/11/2022
Valor: R$ 457,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO
| Número: 458262 | Data Emissão: 01/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 457,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 457,97 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 512R.4257.6551.0699199-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 457,97 | R$ 457,97 |
Cód. Liquidação: 20179
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 103,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO
| Número: 437965 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 103,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 103,91 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 523W.4385.8573.8234399-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 103,91 | R$ 103,91 |
Total Geral: R$ 1.730,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO | 09/12/2022 | 09120085 | R$ 457,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO | 18/11/2022 | 18110107 | R$ 103,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO | 31/03/2022 | 31030010 | R$ 1.068,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO | 10/03/2022 | 10030022 | R$ 100,06 | |
| Total | R$ 1.730,27 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110109 | R$ 3.269,73 |
| Total | R$ 3.269,73 | ||
