info Empenho
Número
03011044/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
09/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 60.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 02/03/2022 | 372395 | R$ 76,97 | |
| 12221 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 01/08/2022 | 427690 | R$ 242,46 | |
| 12710 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 18/08/2022 | 432956 | R$ 4.583,69 | |
| 20180 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 03/10/2022 | 437965 | R$ 96,88 | |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 18/11/2022 | 18110091 | R$ 96,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 09/09/2022 | 09090003 | R$ 4.583,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 24/08/2022 | 24080003 | R$ 242,46 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 24/03/2022 | 24030066 | R$ 76,97 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
