info Empenho
Número
03010923/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.340.993/0001-90
library_books Licitação
Número
PE031/21-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/04/2021
Data Publicação
18/02/2021
Valor Estimado
R$ 350.000,00
Valor Total
R$ 350.000,00
assignment Contrato
Número
005/2021-SEPLAG
Data Assinatura
29/04/2021
Vigência
29/04/2021 - 29/04/2022
Valor Total
R$ 350.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS NO ÂMBITO INTERNACIONAL. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5551
Data: 19/04/2022
Valor: R$ 2.089,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.089,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.089,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 835
Data: 10/01/2022
Valor: R$ 4.970,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.970,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.970,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3098
Data: 14/03/2022
Valor: R$ 407,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 407,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 407,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4200
Data: 05/04/2022
Valor: R$ 160,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 160,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 160,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2617
Data: 08/03/2022
Valor: R$ 617,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 617,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 617,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.244,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional | 20/05/2022 | 20050014 | R$ 2.089,52 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional | 06/05/2022 | 06050062 | R$ 160,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional | 06/05/2022 | 06050061 | R$ 407,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional | 22/03/2022 | 22030015 | R$ 617,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional/ internacional | 24/02/2022 | 24020115 | R$ 4.970,54 | |
| Total | R$ 8.244,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 09/08/2022 | 09080019 | R$ 11.755,03 |
| Total | R$ 11.755,03 | ||
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