info Empenho
Número
03010812/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
010/2021-SEDHAS
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 23/05/2022
Valor Total
R$ 143.750,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 836 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS | 01/02/2022 | 1828574 | R$ 17.539,91 | |
| 2967 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS | 01/03/2022 | 1846701 | R$ 2.460,09 | |
| Total | R$ 20.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS | 07/04/2022 | 07040010 | R$ 2.460,09 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS | 24/02/2022 | 24020099 | R$ 17.539,91 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
