info Empenho
Número
03010088/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO(PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
018/2021-AMA
Data Assinatura
17/06/2021
Vigência
17/06/2021 - 17/06/2023
Valor Total
R$ 83.127,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1534
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 462,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO(PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS.
| Número: 363944 | Data Emissão: 01/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 462,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 462,62 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 950Q.4468.7618.4333699-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 462,62 | R$ 462,62 |
Cód. Liquidação: 2186
Data: 02/03/2022
Valor: R$ 1.868,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO(PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS.
| Número: 372361 | Data Emissão: 02/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.868,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.868,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 120H.8226.7021.0825699-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.868,00 | R$ 1.868,00 |
Cód. Liquidação: 3833
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 1.669,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO(PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS.
| Número: 384661 | Data Emissão: 01/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 1.669,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.669,38 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 466U.1235.6359.3306799-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.669,38 | R$ 1.669,38 |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO(PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS. | 13/04/2022 | 13040147 | R$ 1.669,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO(PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS. | 10/03/2022 | 10030073 | R$ 462,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO(PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 018/2021-AMA E LICITACAO Nª PE 096/2020-SEGET E SEUS ANEXOS. | 10/03/2022 | 10030072 | R$ 1.868,00 | |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
