info Empenho
Número
03010035/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
03/01/2019
Valor
R$ 51.788,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 01. PE 118/2018-SECOMP. FORNEC.DE CIMENTO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS SOLIC. SOB DEMANDA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.620.624/0001-86
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
069/2018
Data Assinatura
15/08/2018
Vigência
15/08/2018 - 14/10/2019
Valor Total
R$ 51.788,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO 50KG.. | R$ 23,54 | 2.200,000000 | R$ 51.788,00 |
| Total | R$ 51.788,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3195
Data: 27/03/2019
Valor: R$ 11.770,00
Descrição / Justificativa: EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 01. PE 118/2018-SECOMP. FORNEC.DE CIMENTO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS SOLIC. SOB DEMANDA.
| Número: 3680 | Data Emissão: 27/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 11.770,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.770,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190019008922 | Chave Acesso: 23190309620624000186550000000036801000368036 | Chave Verific: 23-1903-09.620.624/0001-86-55-000-000.003.680-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO 50KG.. | BONBONA | 500.0000 | R$ 23,54 | R$ 11.770,00 |
Cód. Liquidação: 10718
Data: 15/08/2019
Valor: R$ 11.770,00
Descrição / Justificativa: EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 01. PE 118/2018-SECOMP. FORNEC.DE CIMENTO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS SOLIC. SOB DEMANDA.
| Número: 3789 | Data Emissão: 15/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 11.770,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.770,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190052762032 | Chave Acesso: 23190809620624000186550010000037890000037894 | Chave Verific: 23-1908-09.620.624/0001-86-55-001-000.003.789-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO 50KG.. | BONBONA | 500.0000 | R$ 23,54 | R$ 11.770,00 |
Total Geral: R$ 23.540,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 01. PE 118/2018-SECOMP. FORNEC.DE CIMENTO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS SOLIC. SOB DEMANDA. | 03/09/2019 | 03090002 | R$ 11.770,00 | |
| EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 01. PE 118/2018-SECOMP. FORNEC.DE CIMENTO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS SOLIC. SOB DEMANDA. | 16/04/2019 | 16040055 | R$ 11.770,00 | |
| Total | R$ 23.540,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo não será utilizado | 01/10/2019 | 01100040 | R$ 11.770,00 |
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 20/08/2019 | 20080008 | R$ 16.478,00 |
| Total | R$ 28.248,00 | ||
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