info Empenho
Número
02120228/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2019
Valor
R$ 6.537,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/TORTO/RAFAEL ARRUDA .(MANHÃ/TARDE)PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0633/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 235.350,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA VI | R$ 2,09 | 3.128,000000 | R$ 6.537,52 |
| Total | R$ 6.537,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18972
Data: 26/12/2019
Valor: R$ 3.410,88
Descrição / Justificativa: REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/TORTO/RAFAEL ARRUDA .(MANHÃ/TARDE)PP004/2019.
| Número: 5 | Data Emissão: 26/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 3.410,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.410,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 40539 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: JSF9D9XBT4NI | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA VI | UNIDADE | 1632.0000 | R$ 2,09 | R$ 3.410,88 |
Total Geral: R$ 3.410,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120174 | R$ 3.126,64 |
| Total | R$ 3.126,64 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.410,88 |
| Total | R$ 3.410,88 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/TORTO/RAFAEL ARRUDA .(MANHÃ/TARDE)PP004/2019. | 07/02/2020 | 07020068 | R$ 3.410,88 |
| Total | R$ 3.410,88 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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