info Empenho
Número
02120025/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/12/2021
Valor
R$ 460,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de 02 impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos novos (1º Uso), com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo material de consumo,
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.677.188/0001-78
library_books Licitação
Número
DP001/21-SEUMA
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
01/02/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.520,00
Valor Total
R$ 5.520,00
assignment Contrato
Número
0004/2021-SEUMA
Data Assinatura
05/02/2021
Vigência
05/02/2021 - 05/02/2022
Valor Total
R$ 5.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA FRENTE E VERSO AUTOMATICO SUPRIMENTO MENSAL ATÉ 10.000 PAGINAS. | R$ 460,00 | 1,000000 | R$ 460,00 |
| Total | R$ 460,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24312 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de 02 impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos novos (1º Uso), com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo material de consumo, | 28/12/2021 | 311 | R$ 460,00 | |
| Total | R$ 460,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 460,00 |
| Total | R$ 460,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de 02 impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos novos (1º Uso), com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo material de consumo, | 15/02/2022 | 15020007 | R$ 460,00 |
| Total | R$ 460,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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