info Empenho
Número
02100156/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 415,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO E CONSUMO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. CONTRATO Nº44/2023-SEINFRA, PE22029-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
44/2023-SEINFR
Data Assinatura
20/07/2023
Vigência
20/07/2023 - 20/07/2024
Valor Total
R$ 620,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 7,01 | 10,000000 | R$ 70,10 |
| 2 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 4,85 | 5,000000 | R$ 24,25 |
| 3 | VASSOURA, TIPO GARI, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA, MED. APROXIMADAS:LARGURA 60CM, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO:1,20M. | R$ 10,29 | 30,000000 | R$ 308,70 |
| 4 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | R$ 1,20 | 10,000000 | R$ 12,00 |
| Total | R$ 415,05 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 106,35 |
| Total | R$ 106,35 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO E CONSUMO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. CONTRATO Nº44/2023-SEINFRA, PE22029-SEPLAG. | 22/02/2024 | 22020076 | R$ 106,35 |
| Total | R$ 106,35 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
