info Empenho
Número
02100058/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 51.750,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO 07060011 REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES 03 HELICES , 03 VELOCIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP009/2017- SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.934.225/0001-27
library_books Licitação
Número
RP009/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/05/2017
Data Publicação
26/05/2017
Valor Estimado
R$ 194.349,41
Valor Total
R$ 121.539,35
assignment Contrato
Número
2017052603
Data Assinatura
26/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 26/11/2017
Valor Total
R$ 51.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 03 HELICE 03 VELOCIDADES AREA DE VENTILALÃO 40M² | R$ 103,50 | 500,000000 | R$ 51.750,00 |
| Total | R$ 51.750,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11416
Data: 02/10/2017
Valor: R$ 51.750,00
Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO 07060011 REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES 03 HELICES , 03 VELOCIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP009/2017- SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO.
| Número: 49695 | Data Emissão: 22/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 51.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170033381197 | Chave Acesso: 26170608934225000127550060000496951298135742 | Chave Verific: 26-1706-08.934.225/0001-27-55-006-000.049.695-129. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 51.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO 07060011 REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES 03 HELICES , 03 VELOCIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP009/2017- SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO. | 27/10/2017 | 27100047 | R$ 12.937,50 | |
| ESTORNO DO EMPENHO 07060011 REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES 03 HELICES , 03 VELOCIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP009/2017- SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO. | 25/10/2017 | 25100040 | R$ 12.937,50 | |
| Total | R$ 25.875,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 25.875,00 |
| Total | R$ 25.875,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO 07060011 REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES 03 HELICES , 03 VELOCIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP009/2017- SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO. | 26/03/2018 | 26030003 | R$ 12.937,50 |
| ESTORNO DO EMPENHO 07060011 REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTES 03 HELICES , 03 VELOCIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RP009/2017- SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO. | 22/02/2018 | 22020003 | R$ 12.937,50 |
| Total | R$ 25.875,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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