info Empenho
Número
02100050/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2023
Valor
R$ 179,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização -Desinfetantes , para atender as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
24/2023-SEPLAG
Data Assinatura
14/04/2023
Vigência
14/04/2023 - 14/04/2024
Valor Total
R$ 1.785,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,98 | 30,000000 | R$ 179,40 |
| Total | R$ 179,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16468
Data: 07/11/2023
Valor: R$ 179,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização -Desinfetantes , para atender as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão.
| Número: 8191 | Data Emissão: 24/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 179,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 179,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230076308256 | Chave Acesso: 23231013150780000106550010000081911927862890 | Chave Verific: 23231013150780000106550010000081911927862890 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 30.0000 | R$ 5,98 | R$ 179,40 |
Total Geral: R$ 179,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização -Desinfetantes , para atender as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão. | 23/11/2023 | 23110016 | R$ 179,40 | |
| Total | R$ 179,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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