info Empenho
Número
02100038/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 4.298.250,22
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2017050301
Data Assinatura
03/05/2017
Vigência
03/05/2017 - 04/07/2021
Valor Total
R$ 369.977.374,72
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11714
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 592.571,28
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301.
| Número: 1014 | Data Emissão: 17/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 592.571,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 592.571,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WFTHGN7J | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11734
Data: 18/10/2017
Valor: R$ 1.042.153,38
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301.
| Número: 1025 | Data Emissão: 18/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 1.042.153,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.042.153,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WE6OWCVJ | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11735
Data: 18/10/2017
Valor: R$ 1.715.229,60
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301.
| Número: 1026 | Data Emissão: 18/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 1.715.229,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.715.229,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: E9QBREDP | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11736
Data: 18/10/2017
Valor: R$ 2.541,17
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301.
| Número: 1027 | Data Emissão: 18/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.541,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.541,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KPJRRDCQ | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11737
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 85.318,75
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301.
| Número: 1018 | Data Emissão: 17/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 85.318,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.318,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: TLKG1M6P | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12019
Data: 23/10/2017
Valor: R$ 2.800,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1031 | Data Emissão: 23/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AUNMEZ80 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12020
Data: 23/10/2017
Valor: R$ 685.940,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 1032 | Data Emissão: 23/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 685.940,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 685.940,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3A3K8XYQ | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13341
Data: 21/11/2017
Valor: R$ 171.695,34
Descrição / Justificativa:
| Número: 1057 | Data Emissão: 21/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 171.695,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 171.695,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PYUPFSRP | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.298.250,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 20/10/2017 | 20100217 | R$ 592.571,28 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 20/10/2017 | 20100261 | R$ 2.845.242,90 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 26/10/2017 | 26100121 | R$ 685.940,70 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 26/10/2017 | 26100122 | R$ 2.800,00 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090025 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONVENIO N°2017050301. | 23/11/2017 | 23110036 | R$ 171.695,34 | |
| Total | R$ 4.298.250,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})