info Empenho
Número
02100016/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 87.171,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO DE N° 02060008 REFERENTE A Aquisicao de material de higiene pessoal para as criancas da Educacao Infantil matriculadas na rede municipal de ensino de sobral.CONFORME RP 007/2017-SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.232.132/0001-53
library_books Licitação
Número
RP007/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
25/05/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 447.187,00
Valor Total
R$ 529.687,00
assignment Contrato
Número
2017052503
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
25/05/2017 - 25/05/2018
Valor Total
R$ 87.171,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAMPOO DE USO INFANTIL NÃO CAUSA ARDENCIA NOS OLHOS PH NEUTRO ANTIALERGICO 750ML | R$ 17,79 | 4.900,000000 | R$ 87.171,00 |
| Total | R$ 87.171,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11318
Data: 02/10/2017
Valor: R$ 87.171,00
Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO DE N° 02060008 REFERENTE A Aquisicao de material de higiene pessoal para as criancas da Educacao Infantil matriculadas na rede municipal de ensino de sobral.CONFORME RP 007/2017-SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
| Número: 2284 | Data Emissão: 05/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 87.171,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 87.171,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135170422226354 | Chave Acesso: 35170714232132000153550010000022841173000521 | Chave Verific: 35-1707-14.232.132/0001-53-55-001-000.002.284-117. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 87.171,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO DE N° 02060008 REFERENTE A Aquisicao de material de higiene pessoal para as criancas da Educacao Infantil matriculadas na rede municipal de ensino de sobral.CONFORME RP 007/2017-SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 29/12/2017 | 29120041 | R$ 21.792,75 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE N° 02060008 REFERENTE A Aquisicao de material de higiene pessoal para as criancas da Educacao Infantil matriculadas na rede municipal de ensino de sobral.CONFORME RP 007/2017-SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 29/12/2017 | 29120040 | R$ 21.792,75 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE N° 02060008 REFERENTE A Aquisicao de material de higiene pessoal para as criancas da Educacao Infantil matriculadas na rede municipal de ensino de sobral.CONFORME RP 007/2017-SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 27/10/2017 | 27100048 | R$ 21.792,75 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE N° 02060008 REFERENTE A Aquisicao de material de higiene pessoal para as criancas da Educacao Infantil matriculadas na rede municipal de ensino de sobral.CONFORME RP 007/2017-SME, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 25/10/2017 | 25100051 | R$ 21.792,75 | |
| Total | R$ 87.171,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
