info Empenho
Número
02100004/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2025
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Manutenção e Conservação de Veículos
Descrição/Objeto do Empenho
Despesas de manutenção dos veículos e equipamentos do SAAE Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.340.639/0001-30
library_books Licitação
Número
AD25001-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
19/03/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.974.000,00
Valor Total
R$ 1.974.000,00
assignment Contrato
Número
007/2025-SAAE
Data Assinatura
21/03/2025
Vigência
21/03/2025 - 20/03/2026
Valor Total
R$ 1.974.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17481
Data: 04/12/2025
Valor: R$ 148.995,96
Descrição / Justificativa: Despesas de manutenção dos veículos e equipamentos do SAAE Sobral.
| Número: 3280195 | Data Emissão: 01/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 148.995,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 148.995,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 123456789 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 44677723 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 148.995,96 | R$ 148.995,96 |
Cód. Liquidação: 16876
Data: 25/11/2025
Valor: R$ 147.791,64
Descrição / Justificativa: Despesas de manutenção dos veículos e equipamentos do SAAE Sobral.
| Número: 3225517 | Data Emissão: 01/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 147.791,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147.791,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 123456789 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 140051 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 147.791,64 | R$ 147.791,64 |
Total Geral: R$ 296.787,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de manutenção dos veículos e equipamentos do SAAE Sobral. | 26/11/2025 | 26110003 | R$ 147.791,64 | |
| Total | R$ 147.791,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulção de saldo de empenho | 01/12/2025 | 01120001 | R$ 3.212,40 |
| Total | R$ 3.212,40 | ||
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