info Empenho
Número
02090075/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2022
Valor
R$ 7.140,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 067/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.814.497/0007-00
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0067/2022-SMS
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 24.480,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORATADINA, FRASCO 100ML, 1MG/ML, XAROPE. | R$ 1,70 | 4.200,000000 | R$ 7.140,00 |
| Total | R$ 7.140,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22734
Data: 22/11/2022
Valor: R$ 7.140,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 067/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 992800 | Data Emissão: 07/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 7.140,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.140,00 | |
| Série NF: 20 | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 3010000000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131225028832585 | Chave Acesso: 31221102814497000700550200009928001437379632 | Chave Verific: 31221102814497000700550200009928001437379632 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LORATADINA, FRASCO 100ML, 1MG/ML, XAROPE. | FRASCO | 4200.0000 | R$ 1,70 | R$ 7.140,00 |
Total Geral: R$ 7.140,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.140,00 |
| Total | R$ 7.140,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 067/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/03/2023 | 16030056 | R$ 7.140,00 |
| Total | R$ 7.140,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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