info Empenho
Número
02090072/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2015
Valor
R$ 8.262,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP107/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2015
Data Publicação
08/06/2015
Valor Estimado
R$ 257.046,67
Valor Total
R$ 212.280,00
assignment Contrato
Número
1072015-2
Data Assinatura
18/08/2015
Vigência
18/08/2015 - 18/08/2016
Valor Total
R$ 60.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 13L | R$ 28,32 | 100,000000 | R$ 2.832,00 |
| 2 | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | R$ 108,60 | 50,000000 | R$ 5.430,00 |
| Total | R$ 8.262,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16440
Data: 25/09/2015
Valor: R$ 5.430,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 900 | Data Emissão: 25/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 5.430,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.430,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150052625598 | Chave Acesso: 23150906265510000177550000000009001201509256 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | UNIDADE | 50.0000 | R$ 108,60 | R$ 5.430,00 |
Cód. Liquidação: 19425
Data: 09/11/2015
Valor: R$ 2.832,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 911 | Data Emissão: 09/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 2.832,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.832,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150061601998 | Chave Acesso: 23151106265510000177550000000009111201511096 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 13L | UNIDADE | 100.0000 | R$ 28,32 | R$ 2.832,00 |
Total Geral: R$ 8.262,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.262,00 |
| Total | R$ 8.262,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/02/2016 | 04020055 | R$ 5.430,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/02/2016 | 04020054 | R$ 2.832,00 |
| Total | R$ 8.262,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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