info Empenho
Número
02090064/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 132.796,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 132.796,85 | 0,022600 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12733
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 170,45
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 312681 | Data Emissão: 02/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 170,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 170,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6AD48-00AC8 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0012 | R$ 132.796,85 | R$ 170,45 |
Cód. Liquidação: 14073
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 212,02
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 326387 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 212,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 212,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 84367-D70A5 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0015 | R$ 132.796,85 | R$ 212,02 |
Cód. Liquidação: 17393
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 850,91
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 338711 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 850,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FE4D9-98CCC | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0064 | R$ 132.796,85 | R$ 850,91 |
Cód. Liquidação: 17756
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 66,38
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 349572 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 66,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0690F-79E8D | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0004 | R$ 132.796,85 | R$ 66,38 |
Cód. Liquidação: 19239
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 477,35
Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 359776 | Data Emissão: 31/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 477,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 477,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 398E0-8187C | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0035 | R$ 132.796,85 | R$ 477,35 |
Total Geral: R$ 1.777,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 20/12/2019 | 20120455 | R$ 66,38 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 10/12/2019 | 10120055 | R$ 850,91 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 22/10/2019 | 22100070 | R$ 212,02 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 25/09/2019 | 25090102 | R$ 170,45 | |
| Total | R$ 1.299,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 31/12/2019 | 31120196 | R$ 1.222,89 |
| Total | R$ 1.222,89 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 477,35 |
| Total | R$ 477,35 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 10/01/2020 | 10010023 | R$ 477,35 |
| Total | R$ 477,35 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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