info Empenho
Número
02090048/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2022
Valor
R$ 27.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0132/2022-SMS
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 25/04/2023
Valor Total
R$ 241.780,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA, 20 MG. | R$ 0,06 | 465.000,000000 | R$ 27.900,00 |
| Total | R$ 27.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20005
Data: 07/10/2022
Valor: R$ 5.884,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 84140 | Data Emissão: 06/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 5.884,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.884,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220065218874 | Chave Acesso: 23221008077211000134550010000841401444368070 | Chave Verific: 23221008077211000134550010000841401444368070 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 98070.0000 | R$ 0,06 | R$ 5.884,20 |
Cód. Liquidação: 23416
Data: 05/12/2022
Valor: R$ 22.012,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 88743 | Data Emissão: 01/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 22.012,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.012,20 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220079814158 | Chave Acesso: 23221208077211000134550010000887431326254229 | Chave Verific: 23221208077211000134550010000887431326254229 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 366870.0000 | R$ 0,06 | R$ 22.012,20 |
Total Geral: R$ 27.896,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/12/2022 | 15120121 | R$ 5.884,20 | |
| Total | R$ 5.884,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120092 | R$ 3,60 |
| Total | R$ 3,60 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 22.012,20 |
| Total | R$ 22.012,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/02/2023 | 15020126 | R$ 22.012,20 |
| Total | R$ 22.012,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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