info Empenho
Número
02080248/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2021
Valor
R$ 1.153,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDEDR AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.347.734/0001-77
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0256/2021-SMS
Data Assinatura
14/07/2021
Vigência
14/07/2021 - 13/07/2022
Valor Total
R$ 6.043,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA TIPO ALCALINA, REFERENCIA LR41, TENSAO (VOLTAGEM) 1,5V, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | R$ 6,25 | 40,000000 | R$ 250,00 |
| 2 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 18 X 24 CM, CAIXA COM 500 UNIDADES. | R$ 90,30 | 10,000000 | R$ 903,00 |
| Total | R$ 1.153,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23029
Data: 10/12/2021
Valor: R$ 250,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDEDR AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 5104 | Data Emissão: 26/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210079207011 | Chave Acesso: 23211102347734000177550010000051041632374529 | Chave Verific: 23211102347734000177550010000051041632374529 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA TIPO ALCALINA, REFERENCIA LR41, TENSAO (VOLTAGEM) 1,5V, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | EMBALAGEM | 40.0000 | R$ 6,25 | R$ 250,00 |
Cód. Liquidação: 16345
Data: 22/09/2021
Valor: R$ 903,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDEDR AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4483 | Data Emissão: 26/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 903,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 903,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210054429362 | Chave Acesso: 23210802347734000177550010000044831943684854 | Chave Verific: 23210802347734000177550010000044831943684854 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA, MEDIDAS APROXIMADAS 18 X 24 CM, CAIXA COM 500 UNIDADES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 90,30 | R$ 903,00 |
Total Geral: R$ 1.153,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDEDR AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/10/2021 | 28100086 | R$ 903,00 | |
| Total | R$ 903,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 250,00 |
| Total | R$ 250,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDEDR AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/03/2022 | 08030045 | R$ 250,00 |
| Total | R$ 250,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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