info Empenho
Número
02080051/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 3.015,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 159/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE211/21
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2022
Data Publicação
22/12/2021
Valor Estimado
R$ 19.416,00
Valor Total
R$ 12.060,00
assignment Contrato
Número
0159/2022-SMS
Data Assinatura
17/05/2022
Vigência
17/05/2022 - 16/05/2023
Valor Total
R$ 7.035,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | R$ 10,05 | 300,000000 | R$ 3.015,00 |
| Total | R$ 3.015,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14158
Data: 12/09/2022
Valor: R$ 3.015,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 159/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1880 | Data Emissão: 09/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 3.015,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.015,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220058416105 | Chave Acesso: 23220934895127000138550010000018801941678061 | Chave Verific: 23220934895127000138550010000018801941678061 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | GALAO | 300.0000 | R$ 10,05 | R$ 3.015,00 |
Total Geral: R$ 3.015,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 159/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120255 | R$ 3.015,00 | |
| Total | R$ 3.015,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})