info Empenho
Número
02080036/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2023
Valor
R$ 1.234,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 124/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
0124/2023-SMS
Data Assinatura
12/05/2023
Vigência
12/05/2023 - 11/05/2024
Valor Total
R$ 5.323,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | R$ 24,69 | 50,000000 | R$ 1.234,50 |
| Total | R$ 1.234,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13054
Data: 04/09/2023
Valor: R$ 1.234,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 124/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 150 | Data Emissão: 04/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 1.234,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.234,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230062646839 | Chave Acesso: 23230932089904000121550010000001501030005200 | Chave Verific: 23230932089904000121550010000001501030005200 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 24,69 | R$ 1.234,50 |
Total Geral: R$ 1.234,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 124/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/11/2023 | 08110042 | R$ 1.234,50 | |
| Total | R$ 1.234,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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