info Empenho
Número
02080036/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2022
Valor
R$ 359,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 288/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22008-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
21/01/2022
Valor Estimado
R$ 966.285,00
Valor Total
R$ 258.081,00
assignment Contrato
Número
0288/2022-SMS
Data Assinatura
15/07/2022
Vigência
15/07/2022 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 12.985,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR OA2. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 5,000000 | R$ 48,25 |
| 2 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 4,82 | 30,000000 | R$ 144,60 |
| 3 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA. | R$ 8,35 | 20,000000 | R$ 167,00 |
| Total | R$ 359,85 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19598
Data: 10/10/2022
Valor: R$ 359,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 288/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4502 | Data Emissão: 27/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 359,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 359,85 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224957838659 | Chave Acesso: 31220931401798000107550010000045021000488300 | Chave Verific: 31220931401798000107550010000045021000488300 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROCA CARBIDE ESFÉRICA AÇO INOXIDÁVEL. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 4,82 | R$ 144,60 |
| 002 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 8,35 | R$ 167,00 |
| 003 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR OA2. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 5.0000 | R$ 9,65 | R$ 48,25 |
Total Geral: R$ 359,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO 288/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/12/2022 | 22120100 | R$ 359,85 | |
| Total | R$ 359,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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