info Empenho
Número
02080031/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2018
Valor
R$ 8.691,30
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJB 1860-CE, NAS LOCALIDADES DE GROSSOS / SANTO REIS / AGUAS MORTAS / TAPERUABA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*73.933-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-020
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 64.832,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11117
Data: 12/09/2018
Valor: R$ 5.637,60
Descrição / Justificativa: EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJB 1860-CE, NAS LOCALIDADES DE GROSSOS / SANTO REIS / AGUAS MORTAS / TAPERUABA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
| Número: 134 | Data Emissão: 12/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 5.637,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.637,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.637,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJB 1860-CE, NAS LOCALIDADES DE GROSSOS / SANTO REIS / AGUAS MORTAS / TAPERUABA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 11/10/2018 | 11100006 | R$ 5.637,60 | |
| Total | R$ 5.637,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100036 | R$ 3.053,70 |
| Total | R$ 3.053,70 | ||
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