info Empenho
Número
02080029/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2022
Valor
R$ 11.077,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUB 3I79,NAS LOCALIDADES DEBOQUEIRÃO/CAMPO PORTUGUESA/BIFURCAÇÃO GAMELEIRA/ZÉ LEITEIRO/COHAB III/CSTI MARIADIAS/ESC. PROFISSIONAL LYSYA PIMENTEL/ESC GERARDO RODRIGUES/JARBAS PASSARINHO/ESC.NETINHA C (M/T)PE22013
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22013-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.980.356,48
Valor Total
R$ 1.141.597,44
assignment Contrato
Número
0143/2022-SME
Data Assinatura
02/08/2022
Vigência
02/08/2022 - 02/08/2025
Valor Total
R$ 765.676,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVIII. | R$ 6,33 | 1.750,000000 | R$ 11.077,50 |
| Total | R$ 11.077,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13823
Data: 06/09/2022
Valor: R$ 9.748,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUB 3I79,NAS LOCALIDADES DEBOQUEIRÃO/CAMPO PORTUGUESA/BIFURCAÇÃO GAMELEIRA/ZÉ LEITEIRO/COHAB III/CSTI MARIADIAS/ESC. PROFISSIONAL LYSYA PIMENTEL/ESC GERARDO RODRIGUES/JARBAS PASSARINHO/ESC.NETINHA C (M/T)PE22013
| Número: 693 | Data Emissão: 06/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 9.748,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.748,20 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: vn2l5t63s | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVIII. | QUILOMETRO | 1540.0000 | R$ 6,33 | R$ 9.748,20 |
Total Geral: R$ 9.748,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUB 3I79,NAS LOCALIDADES DEBOQUEIRÃO/CAMPO PORTUGUESA/BIFURCAÇÃO GAMELEIRA/ZÉ LEITEIRO/COHAB III/CSTI MARIADIAS/ESC. PROFISSIONAL LYSYA PIMENTEL/ESC GERARDO RODRIGUES/JARBAS PASSARINHO/ESC.NETINHA C (M/T)PE22013 | 26/09/2022 | 26090058 | R$ 9.748,20 | |
| Total | R$ 9.748,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/09/2022 | 01090053 | R$ 1.329,30 |
| Total | R$ 1.329,30 | ||
