info Empenho
Número
02080022/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/08/2016
Valor
R$ 11.811,74
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAP
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.441.266/0001-20
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014--16-10
Data Assinatura
12/02/2016
Vigência
12/02/2016 - 12/02/2017
Valor Total
R$ 60.589,87
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO ANÃO, TIPO I, PCT DE 01KG, FARDO DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 3,90 | 3.024,000000 | R$ 11.811,74 |
| Total | R$ 11.811,74 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12872
Data: 10/08/2016
Valor: R$ 11.811,74
Descrição / Justificativa:
| Número: 002588 | Data Emissão: 10/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 11.811,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.811,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160045078589 | Chave Acesso: 23160804441266000120550010000025880000025883 | Chave Verific: 23-1608-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.588-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO ANÃO, TIPO I, PCT DE 01KG, FARDO DE 30KG (30 UNIDADES) | KILOGRAMA | 3024.0000 | R$ 3,91 | R$ 11.811,74 |
Total Geral: R$ 11.811,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAP | 10/10/2016 | 10100016 | R$ 11.811,74 | |
| Total | R$ 11.811,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})