info Empenho
Número
02070033/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/07/2024
Valor
R$ 1.291,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 067/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23025-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2023
Data Publicação
05/04/2023
Valor Estimado
R$ 27.309,20
Valor Total
R$ 7.512,70
assignment Contrato
Número
0067/2024-SMS
Data Assinatura
08/04/2024
Vigência
08/04/2024 - 07/04/2025
Valor Total
R$ 2.034,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15C, EM AÇO CARBONO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 32,83 | 10,000000 | R$ 328,30 |
| 2 | PORTA MATRIZ, TOFFLEMIRE EM AÇO INOX. | R$ 19,26 | 40,000000 | R$ 770,40 |
| 3 | ABRIDOR DE BOCA SILICONE. | R$ 7,73 | 25,000000 | R$ 193,25 |
| Total | R$ 1.291,95 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16442
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 328,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 067/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 14543 | Data Emissão: 27/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 328,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 328,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240294456508 | Chave Acesso: 41240928820255000110550020000145431000599040 | Chave Verific: 41240928820255000110550020000145431000599040 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15C, EM AÇO CARBONO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 32,83 | R$ 328,30 |
Total Geral: R$ 328,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 067/2024 E PMS 2022-2025. | 30/12/2024 | 30120017 | R$ 328,30 | |
| Total | R$ 328,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 19/11/2024 | 19110002 | R$ 963,65 |
| Total | R$ 963,65 | ||
