info Empenho
Número
02070005/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/07/2019
Valor
R$ 573,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de consumo, Gás de Cozinha, para atender às necessidades da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE108/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/06/2018
Data Publicação
29/05/2018
Valor Estimado
R$ 113.955,30
Valor Total
R$ 113.923,50
assignment Contrato
Número
0006/2019
Data Assinatura
18/06/2019
Vigência
18/06/2019 - 16/06/2020
Valor Total
R$ 573,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | R$ 71,65 | 7,000000 | R$ 501,55 |
| 2 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | R$ 71,65 | 1,000000 | R$ 71,65 |
| Total | R$ 573,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9490
Data: 10/07/2019
Valor: R$ 573,20
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de consumo, Gás de Cozinha, para atender às necessidades da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente.
| Número: 450 | Data Emissão: 10/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 573,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 573,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190044286635 | Chave Acesso: 23190728975806000114550010000004500000004500 | Chave Verific: 23-1907-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.450-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | BTJ | 7.0000 | R$ 71,65 | R$ 501,55 |
| 002 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | BTJ | 1.0000 | R$ 71,65 | R$ 71,65 |
Total Geral: R$ 573,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de consumo, Gás de Cozinha, para atender às necessidades da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. | 09/08/2019 | 09080044 | R$ 573,20 | |
| Total | R$ 573,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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