info Empenho
Número
02060248/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2025
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 180.000,00 | 1,000000 | R$ 180.000,00 |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14621
Data: 03/10/2025
Valor: R$ 33.646,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO.
| Número: 867794 | Data Emissão: 01/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 33.646,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.646,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 188T.0221.1449.2634499-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 33.646,41 | R$ 33.646,41 |
Cód. Liquidação: 12657
Data: 04/09/2025
Valor: R$ 110.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO.
| Número: 852401 | Data Emissão: 01/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 110.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 110.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 917X.4207.3381.1468199-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
Cód. Liquidação: 9132
Data: 02/07/2025
Valor: R$ 36.353,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO.
| Número: 826033 | Data Emissão: 01/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 36.353,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.353,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 157U.3635.4251.0077299-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 36.353,59 | R$ 36.353,59 |
Total Geral: R$ 180.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 09/09/2025 | 09090099 | R$ 36.353,59 | |
| Total | R$ 36.353,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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