info Empenho
Número
02060232/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2025
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.340.639/0001-30
library_books Licitação
Número
AD24002-SETRAN
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 840.844,80
Valor Total
R$ 840.844,80
assignment Contrato
Número
005/2024-SETRAN
Data Assinatura
14/10/2024
Vigência
14/10/2024 - 13/04/2026
Valor Total
R$ 2.102.112,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12684
Data: 02/09/2025
Valor: R$ 17.140,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 3060668 | Data Emissão: 01/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 17.140,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.140,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5JEWVDCH | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.140,78 | R$ 17.140,78 |
Cód. Liquidação: 9732
Data: 14/07/2025
Valor: R$ 17.859,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 2996334 | Data Emissão: 01/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 17.859,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.859,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3IDEJ76E | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.859,22 | R$ 17.859,22 |
Total Geral: R$ 35.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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