info Empenho
Número
02060038/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/06/2022
Valor
R$ 3.145,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO), POR MEIO DE CONTRATO Nº40/2022-SEINFRA, PE Nº140/021-SEPLAG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
40/2022-SEINFRA
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 02/06/2023
Valor Total
R$ 8.889,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 40,000000 | R$ 299,60 |
| 2 | CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. | R$ 2,69 | 1.000,000000 | R$ 2.690,00 |
| 3 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 20,000000 | R$ 156,20 |
| Total | R$ 3.145,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10542
Data: 18/07/2022
Valor: R$ 724,80
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO), POR MEIO DE CONTRATO Nº40/2022-SEINFRA, PE Nº140/021-SEPLAG
| Número: 1557 | Data Emissão: 18/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 724,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 724,80 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220045216055 | Chave Acesso: 23220737990239000166550010000015571701070002 | Chave Verific: 23-2207-37.990.239/0001-66-55-001-000.001.557-170. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 40.0000 | R$ 7,49 | R$ 299,60 |
| 002 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 20.0000 | R$ 7,81 | R$ 156,20 |
| 003 | CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 2,69 | R$ 269,00 |
Cód. Liquidação: 11074
Data: 28/07/2022
Valor: R$ 2.421,00
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO), POR MEIO DE CONTRATO Nº40/2022-SEINFRA, PE Nº140/021-SEPLAG
| Número: 1587 | Data Emissão: 27/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 2.421,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.421,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220047511018 | Chave Acesso: 23220737990239000166550010000015871701070001 | Chave Verific: 23-2207-37.990.239/0001-66-55-001-000.001.587-170. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. | UNIDADE | 900.0000 | R$ 2,69 | R$ 2.421,00 |
Total Geral: R$ 3.145,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO), POR MEIO DE CONTRATO Nº40/2022-SEINFRA, PE Nº140/021-SEPLAG | 04/08/2022 | 04080116 | R$ 2.421,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E ELÉTRICO E ELETRÔNICO), POR MEIO DE CONTRATO Nº40/2022-SEINFRA, PE Nº140/021-SEPLAG | 29/07/2022 | 29070008 | R$ 724,80 | |
| Total | R$ 3.145,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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