info Empenho
Número
02060029/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2017
Valor
R$ 5.664,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PP015/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2017
Data Publicação
16/02/2017
Valor Estimado
R$ 82.926,00
Valor Total
R$ 75.000,00
assignment Contrato
Número
015/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 75.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENSADO 10MM | R$ 69,75 | 12,000000 | R$ 837,00 |
| 2 | FORMICA BRANCA BRILHANTE | R$ 74,15 | 8,000000 | R$ 593,20 |
| 3 | COMPENSADO 12MM | R$ 81,55 | 10,000000 | R$ 815,50 |
| 4 | COMPENSADO 15MM | R$ 88,94 | 10,000000 | R$ 889,40 |
| 5 | FORMICA TX | R$ 76,50 | 12,000000 | R$ 918,00 |
| 6 | COLA FORMICA 18 LITROS | R$ 268,50 | 6,000000 | R$ 1.611,00 |
| Total | R$ 5.664,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6690 | 27/06/2017 | 1922 | R$ 5.664,10 | ||
| Total | R$ 5.664,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070051 | R$ 5.664,10 | |
| Total | R$ 5.664,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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