info Empenho
Número
02060008/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/06/2021
Valor
R$ 40.869,80
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP001/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/05/2021
Data Publicação
20/04/2021
Valor Estimado
R$ 604.954,77
Valor Total
R$ 540.505,92
assignment Contrato
Número
10/2021-SCSP
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 260.155,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | R$ 9,50 | 1.000,000000 | R$ 9.500,00 |
| 2 | FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. | R$ 323,33 | 60,000000 | R$ 19.399,80 |
| 3 | FIO NYLON DE 3MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 232 METROS DE FIO, DO TIPO QUADRADO. | R$ 199,50 | 60,000000 | R$ 11.970,00 |
| Total | R$ 40.869,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9744 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021 | 08/06/2021 | 771 | R$ 40.869,80 | |
| Total | R$ 40.869,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EMPREGO SOBRAL CONFORME CONTRATO N° 11/2021 | 18/06/2021 | 18060053 | R$ 40.869,80 | |
| Total | R$ 40.869,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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