info Empenho
Número
02050737/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Serviços De Consultoria
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do boletim de medição do Programa de Educação Socioambiental de Sobral - Etapa II, PRODESOL, conforme contrato 010/2024-SEUMA.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Recuperação de Áreas Degradadas
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.638.883/0001-71
library_books Licitação
Número
CP23001-SEUMA
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
26/04/2024
Data Publicação
22/12/2023
Valor Estimado
R$ 1.475.003,90
Valor Total
R$ 1.471.644,00
assignment Contrato
Número
010/2024-SEUMA
Data Assinatura
05/04/2024
Vigência
05/04/2024 - 07/10/2025
Valor Total
R$ 1.471.644,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11061
Data: 06/08/2024
Valor: R$ 8.786,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do boletim de medição do Programa de Educação Socioambiental de Sobral - Etapa II, PRODESOL, conforme contrato 010/2024-SEUMA.
| Número: 2302 | Data Emissão: 02/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 8.786,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.786,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 2136783 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 878809419 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.786,67 | R$ 8.786,67 |
Cód. Liquidação: 8972
Data: 03/07/2024
Valor: R$ 11.213,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do boletim de medição do Programa de Educação Socioambiental de Sobral - Etapa II, PRODESOL, conforme contrato 010/2024-SEUMA.
| Número: 2293 | Data Emissão: 28/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 11.213,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.213,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 2136783 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 709135215 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.213,33 | R$ 11.213,33 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do boletim de medição do Programa de Educação Socioambiental de Sobral - Etapa II, PRODESOL, conforme contrato 010/2024-SEUMA. | 14/08/2024 | 14080109 | R$ 8.786,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do boletim de medição do Programa de Educação Socioambiental de Sobral - Etapa II, PRODESOL, conforme contrato 010/2024-SEUMA. | 18/07/2024 | 18070105 | R$ 11.213,33 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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