info Empenho
Número
02050710/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2016
Valor
R$ 8.113,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COFFE BREAK, DESTINADO AS FORMACOES PEDAGOGICA, REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Número
PP058/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/06/2015
Data Publicação
29/04/2015
Valor Estimado
R$ 1.172.280,00
Valor Total
R$ 814.718,65
assignment Contrato
Número
0582015
Data Assinatura
01/06/2015
Vigência
02/06/2015 - 02/06/2016
Valor Total
R$ 814.718,65
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO II | R$ 14,51 | 32,000000 | R$ 464,32 |
2 | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK | R$ 9,99 | 30,000000 | R$ 299,70 |
3 | FORNECIMENTO DE LANCHE | R$ 5,99 | 1.227,000000 | R$ 7.349,73 |
Total | R$ 8.113,75 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9698
Data: 16/06/2016
Valor: R$ 8.113,75
Descrição / Justificativa:
Número: 17 | Data Emissão: 16/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 8.113,75 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.113,75 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160033581922 | Chave Acesso: 23160621859914000182550010000000170000000171 | Chave Verific: 23-1606-21.859.914/0001-82-55-001-000.000.017-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO II | UNIDADE | 32.0000 | R$ 14,51 | R$ 464,32 |
002 | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK | UNIDADE | 30.0000 | R$ 9,99 | R$ 299,70 |
003 | FORNECIMENTO DE LANCHE | UNIDADE | 1227.0000 | R$ 5,99 | R$ 7.349,73 |
Total Geral: R$ 8.113,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E COFFE BREAK, DESTINADO AS FORMACOES PEDAGOGICA, REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 06/07/2016 | 06070086 | R$ 8.113,75 | |
Total | R$ 8.113,75 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |