info Empenho
Número
02050637/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 9.936,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OEU-6E36, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/ CAHOEIRA DOS LOURREDOS/ LAGES/ POSTO LINHARES/ PATOS (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*15.543-**
library_books Licitação
Número
PE22031-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
20/12/2022
Valor Estimado
R$ 5.446.690,56
Valor Total
R$ 2.456.752,32
assignment Contrato
Número
0141/2023-SME
Data Assinatura
10/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 10/11/2025
Valor Total
R$ 285.120,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS I. | R$ 9,00 | 1.104,000000 | R$ 9.936,00 |
| Total | R$ 9.936,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OEU-6E36, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/ CAHOEIRA DOS LOURREDOS/ LAGES/ POSTO LINHARES/ PATOS (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME | 25/06/2024 | 155 | R$ 9.072,00 | |
| Total | R$ 9.072,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OEU-6E36, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/ CAHOEIRA DOS LOURREDOS/ LAGES/ POSTO LINHARES/ PATOS (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME | 04/07/2024 | 04070045 | R$ 9.072,00 | |
| Total | R$ 9.072,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080227 | R$ 864,00 |
| Total | R$ 864,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})