info Empenho
Número
02050626/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 10.480,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHH-9A03, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/ OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/ PEDRINHAS/ TORTO/ APRAZIVEL/ SOBRAL/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE ) PE22010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PE22010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.384.579,84
Valor Total
R$ 3.186.236,16
assignment Contrato
Número
0135/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2024
Valor Total
R$ 356.797,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA X | R$ 3,56 | 2.944,000000 | R$ 10.480,64 |
| Total | R$ 10.480,64 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8192 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHH-9A03, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/ OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/ PEDRINHAS/ TORTO/ APRAZIVEL/ SOBRAL/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE ) PE22010-SME | 18/06/2024 | 142 | R$ 9.569,28 | |
| Total | R$ 9.569,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHH-9A03, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/ OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/ PEDRINHAS/ TORTO/ APRAZIVEL/ SOBRAL/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE ) PE22010-SME | 03/07/2024 | 03070019 | R$ 9.569,28 | |
| Total | R$ 9.569,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080245 | R$ 911,36 |
| Total | R$ 911,36 | ||
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