info Empenho
Número
02050593/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 1.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 1.849.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 1.800,00 | 1,000000 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8288
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 179,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 526639 | Data Emissão: 01/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 179,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 179,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 194X.4136.6288.6072799-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 179,93 | R$ 179,93 |
Cód. Liquidação: 10308
Data: 03/07/2023
Valor: R$ 264,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 536515 | Data Emissão: 03/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 264,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 264,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 184R.4228.6121.3553699-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 264,53 | R$ 264,53 |
Cód. Liquidação: 16905
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 164,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 565613 | Data Emissão: 01/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 164,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 164,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 171W.4704.4572.1462499-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 164,56 | R$ 164,56 |
Cód. Liquidação: 16887
Data: 01/11/2023
Valor: R$ 717,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 575273 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 717,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 717,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 512Q.3729.2018.8286399-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 717,78 | R$ 717,78 |
Cód. Liquidação: 14247
Data: 18/09/2023
Valor: R$ 202,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 555890 | Data Emissão: 01/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 202,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 202,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 503R.9834.5725.9697499-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 202,42 | R$ 202,42 |
Total Geral: R$ 1.529,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 23/11/2023 | 23110107 | R$ 164,56 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 23/11/2023 | 23110012 | R$ 717,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 09/11/2023 | 09110077 | R$ 202,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 27/07/2023 | 27070172 | R$ 264,53 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 18/07/2023 | 18070035 | R$ 179,93 | |
| Total | R$ 1.529,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120294 | R$ 270,78 |
| Total | R$ 270,78 | ||
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